6月征期第一天,金税盘清卡指南及清卡过程中常见问题分析

今天是6月1号,征期第一天,这个月是申报调整后第二个月,一般纳税人完整清卡流程:①登录开票软件看到“上报汇总已完成”或者手工上报汇总☞②网上申报(申报成功)☞③登录开票软件完成清卡操作;根据前几个月情况征期临近结束时申报系统较慢,申报完不成清卡也无法进行,所以合理安排时间尽早清卡。
小规模纳税人和个体工商户清卡流程:登录开票软件自动清卡


按《国家税务总局关于印发<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>的通知》(税总发〔2017〕124号)及《国家税务总局关于<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>执行有关事项的通知》(税总函〔2018〕94号)要求,5月1日起开票软件抄报税流程发生变化。

更改后防伪开票清卡流程如下:

1

在开票软件中操作“上报汇总”

2

在申报软件中操作“增值税纳税申报”

3

最后再开票软件中操作“远程清卡”,直至清卡成功才视为企业抄报税成功。

注意:小规模季报企业,系统会自动识别。非申报月自动清卡,申报月一窗式比对后清卡

具体操作流程




开票软件金税盘抄报税流程
01

一般纳税人抄报税流程

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这个有先后顺序具体方法如下

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总

2.进行纳税申报,注意:此项非航天信息服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位!


3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


查询一般纳税人清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期:2018年07月17日

报税资料:无

此状态说明您6月已经完成清卡工作


小规模纳税人抄报方法:

因为小规模季报这个月而这个月不需要季报,所以这个月清卡相对简单,具体方法如下

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”


2.然后系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。


查询小规模纳税人清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期:2018年07月17日

报税资料:无

此状态说明您6月已经完成清卡工作


常见问题

1,点“远程清卡”下图提示

答:一般纳税人完整清卡流程:①登录开票软件看到“上报汇总已完成”或者手工上报汇总☞②网上申报(申报成功)☞③登录开票软件完成清卡操作

如果没有按照此流程操作没法清卡,如果是按照正确的流程清卡的,请检查下第二步,申报环节是否完成

一:如果申报平台提示“正在写入征管系统,请稍后查询”

这是申报信息还没写进征管系统,等到提示申报成功后再进行清卡操作

二:如果是下图提示

请联系申报平台运维人员(山东地区联系96005656),待提示申报成功再进行清卡操作。

2、点击“远程清卡”下图提示

答:这种情况很可能是已经完成清卡了,

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期:2018年07月17日

报税资料:无

表示已经完成了清卡,不需要再次清卡


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